Les comento en el mes de junio un cliente tuvo crédito fiscal y quedo un saldo de retenciones que le practicaron en dicho mes, realmente fue una retención por un valor de 100, pero ahora que se declaró el mes de julio, nuevamente obtuvo crédito fiscal, se arrastro el remanente de crédito fiscal que se traía,pero no se arrastro ese saldo de retención, valdrá la pena rectificar para poder arrastrar esa retención??? .
Puesto que no hemos tenido caso parecido y no sabemos a ciencia cierta si SAT pueda pedir rectificar más adelante.
Pareciera que no es un monto importante, pero en años anteriores he visto casos en que la SAT ha obligado a rectificar por diferencias de Q10.00 entre lo reportado en retenciones por el agente de retención y nuestra declaración del IVA, aún y cuando fuimos los afectados; si no les afecta perder esa retención, no vería inconveniente, pero es posible que la SAT les contacte, si esta diferencia le llama la atención.
Muchas gracias por su comentario, si es que si se reportó en el mes de junio(mes donde se le retuvo al cliente) , pero ahora en julio
a la hora de llenar el formulario se paso por alto esta casilla y no se colocó ese remanente. Pero si, con SAT tocará rectificar formulario.
