Buenos días estimados colegas, espero que puedan ayudarme con una duda.
La empresa hará repartición de utilidades, es contribuyente especial. Entiendo que se debe efectuar constancia de retención del 5% a cada socio, pero no encuentro en dónde hacer las respectivas retenciones. Ya no utilizamos RetenISR escritorio, por ser especiales. Saludos
Debe realizar la retención a través de la agencia virtual en RetenIsr
Debe de realizar la retención desde RetenISR WEB, debe de subir la información como que fuera factura en papel, el archivo a utilizar se lo dejo adjunto, solo debe de sustituir la información y guardarlo como CSV (delimitado por comas)
Después lo sube desde carga masiva, documentos en papel y selecciona
Tipo de retención: ISR
Tipo de archivo: Papel
Subir archivo
Cargar
Espera unos minutos a que cargue y lo reconozca el sistema, después se va a emisión de constancias de retención y listo.
Dividendos.xlsx (9,7 KB)
1 me gusta
@AbalValdez Buenos días, muchas gracias por su valioso apoyo. Bendiciones
Hola José, las retenciones debes realizarlas a través de la plataforma de retenciones web a través de tu usuario RNIT + Contraseña
Debes descargar el manual de retenciones web y ahí te indica las columnas sobre que información debes colocar y subirlo, no es cosa complicada. Al cargar la información la plataforma te cargara las constancias de retención de ISR sobre capital mobiliario, “Dividendos”. Luego deberás generar la declaración ahí mismo.
Te adjunto capturas de los manuales y del archivo CSV que debes llenar
Colocar NIT del socio
Categoría de Rentas “mobiliario”
Conceptos de Retención “Dividendos”
Serie debes colocar RECIBO
y numero de factura en este caso colocar algún número de referencia del pago o secuencia interna
Fecha de Factura , cuando fue efectivamente pagado el dividendo
Total factura , debes llenar la proporción total ganada del socio, la plataforma calculara la retención sobre eso.
@Rodrigo_Herrera1 Muchas gracias por el aporte, muy bien explicado. Me aclaró las dudas que tenía. Saludos