saludos espero tengan una feliz tarde
para poner en contexto
se realizaron ventas en algunos meses del 2022 y se cobraron con POS, lastimosamente la persona encargada de la tienda no emitió factura por algunos productos por lo cual según cobros en POS y retenciones suman 22,600.00 y en facturación solo 17,000.00 por lo cual tenemos algunas diferencias en ciertos meses, por lo cual nos enviaron notificación en la cual no piden la rectificación del IVA e ISR de esos meses.
mi consulta ahora es ¿de que manera se podría solucionar este caso?
se que es necesaria la rectificacion y el pago de lo omitido pero ahora al no poder realizar facturas de un año atrás al rectificar que cantidad de facturas colocaría ya que se incrementan las ventas
comparto parte del correo
Por este medio se le informa que se han identificado discrepancias entre los ingresos consignados en las declaraciones del Impuesto al Valor Agregado (IVA), declaraciones del Impuesto Sobre la Renta (ISR) contra los ingresos generados según los Documentos Tributarios Electrónicos emitidos (FEL) y las constancias de retención de IVA recibidas. Estas discrepancias resultan en diferencia en el monto del impuesto determinado correspondiente a los períodos comprendidos entre enero a diciembre de 2022.