Un cliente emitio una retención a una factura que ya tenia retención de ISR, cual es la forma correcta de operarla para temas contables y fiscales.
Debería ampliar info como las fechas y demás para que se le pueda orientar de mejor forma, pero lo que yo haría es pedir que eliminen la retención que está demás.
omartinez24
espero ayudarle.
Entiendo que a esa factura se le retuvo dos veces.
- por pago directo
- otra por descuento retenido.
que debebe de hacer.
registrarla normalmente… “Retenciones ISR”
Y recuerde que el formulario le permiti reportar las retenciones que le practicaron,
obviamente usted tiene un pago a su favor y el formulario se lo reflejara para poder compensar…
Y si ya presento declaraciones, debe de rectificar, para poder compensar.