Jornalización de ISR trim y compensación con ISO

[Gnbf]

Invito a leer:

ISR trimestral e ISO

Buenas tardes, les agradeceré a los que me puedan apoyar con el siguiente caso: Tomando en cuenta que: La empresa inició operaciones en mayo 2016 pero tuvo ventas a partir de enero 2017 y se está inscrito segun la literal a) ISO ACREDITABLE A ISR Según la ley del ISO, se está exento durante los primeros 4 trimestres de operación, en este trimestre de abril a junio 2017, ya debería presentar formulario de ISO? Debí haberlo presentado en el primer trimestre del 2017? Como registro el ISR t…

ISO acreditable

Buenos días colegas. Espero que se encuentren bien en sus labores diarias. Tengo una consulta acerca de como contabilizar las partidas del ISO acreditable. Tengo la duda, ya que el ISO en su momento se paga, por lo que el dinero sale de alguna cuenta bancaria o bien de caja. Pero luego ese ISO lo acreditamos a los pagos del ISR Trimestral. Entonces quisiera ver si me pudieran apoyar, con como tendría que realizar las partidas del ISO ACREDITABLE. De ante mano muchas gracias, colegas. Salud…