Estimados foristas tengan muy buenos días. El día de hoy realizando la integración de proveedores me desplegó el siguiente error.
Me dice que el documento aplicado debo de arrastrarlo hacia un documento previo, pero mi lógica me dice que una factura de proveedores debo aplicarla a un documento posterior (cheque, transferencia, ach).
De antemano gracias por sus comentarios.
Buenas tardes, recuerde que el pago esta aplicando a las facturas del proveedor y no las facturas al pago, lo que sugiero es que en la partida contable opere la cuenta proveedores por cada factura que esta aplicando y de esta manera puede aplicar el pago a las facturas. No se que opinen los demás
Eso era lo que me estaba preguntando, como le hacía cuando un cheque pagaba varias facturas. Voy a tomar muy en cuenta su comentario. Muchas gracias.
