Buen día estimados
Me puede ayudar, como contabilizar una nota de abono emitida por un proveedor, queriendo rebajar el saldo de la cuenta por cobrar que tiene con nosotros?
Desde ya gracias por sus respuestas
Estimado @Hector_92
Mi asiento contable sería el siguiente:
Proveedores Q. XXXX.XX
a: Devoluciones y Rebajas S/Compras Q. XXXX.XX
Rebajo el saldo del Proveedor (PASIVO) y de la misma manera afecto mi disponibilidad en Inventario (COSTO DE VENTAS)
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