Buenos días compañeros del foro: estamos tratando de registrar los gastos mensuales registrando el IVA en el libro de compras al mismo tiempo. Pero tenemos una inconveniencia cuando emitimos el cheque el sistema nos vuelve a pedir que realicemos la nacionalización en el cheque. Eso hace que se duplique la operación. Tuvimos que buscar una ruta para no duplicar la operación de esta forma:
Factura Compras al Contado
Gastos
IVA Credito Fiscal
A Otras Cuentas por Pagar
Cheque
Otras Cuentas por Pagar
A Bancos
Si tienen otra forma para realización dicha operación mas corta les agrademos que nos compartan
Que tal, en mi caso lo que hice fue crear un tipo de documento para facturas al contado, de caja chica o gastos varios en donde se ingresan todas las facturas utilizando una cuenta denominada “transitoria” ya sea que la llames por liquidar o por pagar para el cargo y posterior abono con el cheque esto sin afectar la cuenta de proveedores o el auxiliar de proveedores, eso si siempre observar que esa cuenta transitoria al final de cada mes este a valor Q. 0.00 debido a que solo es para motivos de operación de facturas varias.
