Buen día, con una consulta.
Como puedo generar un reporte para que me salga el saldo que le debo a mi proveedor ya que al generar el reporte me sale la factura y aparte me sale los pagos aplicados en negativo, lo raro es que unos proveedores tienen retención y esos si me aparecen como abono, mientras que el pago me aparece como que no hubiera sido aplicado, revisé las transacciones y el documento que utilizo para operar los pagos está como Aplicación CxP y en el registro del mismo si está aplicada a la factura correspondiente, será que hay algo que estoy haciendo mal, envio el pantallazo.
