Buena tarde estimados
Por favor me pueden apoyar con la siguiente interrogante:
¿El ISR trimestral pagado con crédito de ISO en que casilla del ISR Anual se debe registrar?
Ejemplo:
Según RTU forma de acreditamiento es de ISO a ISR
Saldo del ISO pendiente de acreditar de años anteriores 20,000.00
ISR 1er. trimestre 2025 impuesto determinado Q.5,000.00 menos acreditamiento ISO - Valor pagado 0.00
ISR 2do. trimestre 2025 impuestos determinado Q.2,000.00 menos acreditamiento ISO - Valor pagado 0.00
ISR 3er. trimestre 2025 impuesto determinado Q.10,000.00 menos acreditamiento ISO - Valor pagado 0.00
SALDO DEL ISO POR ACREDITAR EN EL ISR ANUAL 3,000.00 (esto se acredita al ISR ANUAL 2025)
Y con el ISR impuesto determinado (17 mil) de los 3 trimestres del 2025 en que parte del formulario del ISR ANUAL se debe registrar.
Por su apoyo, muchas gracias