Buena tarde estimados profesionales, tengo una duda, resulta que cuando opera una factura de compras en Diamante, por ejemplo el monto de la compra es de Q.200.00, es decir el iva correspondiente es Q. 21.43, eso implica que el monto base es de Q.178.57. es decir la partida quedaria mas o menos asi:
OTROS GASTOS Q. 178.57
CREDITO FISCAL 21.43
A: CAJA GENERAL Q.200.00
Sin embargo la partida sale de la siguiente manera:
Es decir que el sistema no calcula el monto base, y en la contrapartida a los Q.200.00 le suma el iva.
como puedo resolverlo o que configuración debo hacer.
@Nehemias según lo mostrado, lo que está mal es la configuración del documento. Suba una captura de la configuración de facturas compras contado, para poder apoyarle.
Muchas gracias Lic. adjunto las imagenes de la configuracion, espero el apoyo y la oritentacion correspondiente:
@Nehemias la configuración del documento debe quedar así:
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Tipo moneda Local= Caja general —> Haber
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IVA = Ok
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Complemento=Otros gastos, regularmente este campo en lo personal, lo dejo en blanco para asignar el gasto al ingresar el documento.
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CxP/C 1:= No es CxP CxC.
Muchas gracias Lic. Hugo, con la explicación que usted me dio, logre resolver mi duda. bendiciones Lic.
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