Buen día
Siendo la primera vez que se intenta llenar el Detalle de Proveedores Locales en el Formulario SAT (Declaraguate) 2237 o mas conocido como el famoso Anexo del IVA, le comentaba a principios de febrero por e-mail al Lic @Hugo_R_Gonzalez_B que aún no había llenado dicho anexo, sin embargo era evidente (en chapín un chapuz) o forma de intentar emular el reporte de AsisteLibros (versión muy resumida, como dice un Consultor de Impuestos, la SAT legisla por medio de los formularios), creo que lo más práctico hubiera sido, en un archivo subir la información (como el reporte de inventarios, RetenISR, etc.), aún cuando logren corregir los errores del formulario, el hecho de transcribir la información al formulario se pueden cometer errores, antes creía que el formulario del ISR (sobre utilidades) era tedioso llenarlo (aun cuando previamente lo llena en un borrador se debe tener cuidado al transcribir la información), pero este anexo se lleva el primer lugar.
Aparte del comentario muy subjetivo expresado anteriormente, hay un error que se comete al ingresar la información en el formulario SAT 2237:
Hay que notar que el formulario solicita la cantidad total de proveedores (no confundir con el TOP TEN o 10 principales que son dos cosas diferentes)
Veamos el siguiente ejemplo, para efectos ilustrativos, supongamos que tenemos un total de 11 proveedores, en la casilla correspondiente se reporta la cantidad de 11 proveedores (que no es igual a los 10 principales):
Después hay que llenar la información de los principales proveedores hasta un máximo de 10 (es tedioso ingresar uno por uno: NIT, Cantidad de Facturas y Monto base), cuando son mas de 10 proveedores, obviamente el total de crédito fiscal que se reporta por el total de proveedores será mayor al total de crédito reportado en los 10 proveedores principales (dará un porcentaje menor a 100%)
Al completar los 10 principales proveedores (TOP TEN), se debe activar la casilla (en el margen izquierdo del formulario, antes de la columna NIT) seleccionar cada uno de los proveedores listados o también esta la opción: Seleccionar todo:
Una vez que se ha seleccionado a los proveedores:
El sistema Declaraguate le permitirá continuar con el llenado, validación y congelar el formulario
Caso contrario les dará el siguiente mensaje que impide validar dicho formulario: