Registro de cheques de pago a proveedores

Buenos días amigos del Foro.
Estoy ingresando cheques por pago a proveedores, pero al querer aplicar a las facturas que cancelo, esas facturas no me aparecen en el listado pendiente de pago, y si, revisé y están ingresadas como facturas de compras a crédito. No se si con la nueva versión hay alguna modificación.
Gracias por la ayuda que me pudieran dar.

Hola @carlos, seguramente el error estriba en que debe definir en el documento si es base o aplicación de C*P Versión 2. Sugiero revisar la configuración del documento.

Saludos

@carlos buenos días, añadiendo lo sugerido por el Lic. Hugo me daba ese problema, sin embargo, hay que revisar los documentos ingresados en cuentas por cobrar y pagar de preferencia al cierre (diciembre 2016) e integrar las que va a dejar pendientes de pago o cobro y que estás se cambien todas como “Documento Base” y cambiar la configuración de cada documento pendiente a versión 2 para poder integrar las mismas y que estas aparezcan en Enero 2017 y por ende crear nuevos documentos “aplicación” para cancelar esos documentos en el sistema.

Saludos,