Mirna buen dia, segun entiendo lo que opero fue una operacion de CXP, por lo debio operar de la siguiente manera:
- grabo la factura de honorarios por el total de la factura y le genero CXP en el auxiliar
- grabo la retencion que le practico al proveedor por estar sujeto a retencion definitiva
- la retencion de ISR afecta tambien su CXP por lo que en ese momento rebajo el saldo de la factura de honorarios.
- la poliza de la retencion rebajo proveedores y cargo la cuenta de retenciones por pagar
- ahora que pagara la retenciones practicadas el cheque a emitir ya no se debe vincular a la CXP ojo me refiero al PAGO DE LA RETENCIONES PRACTICADAS A PROVEEDORES, ya que esta la rebajo cuando la grabo
- la poliza del cheque debe rebajar el saldo del banco, y rebajar la cuenta de retenciones practicadas proveedores, ya no se vincula a la CXP
- las multas y recargos y pagados a las sat se contabilizan en el cheque, a una cuenta de gastos no deducible de multas y recargos.
- El cheque de pago al proveedor se debe vincular a su CXP y rebajar el saldo restante o cuando lo emita
saludos