Tipo de documento


#1

Buenas tardes, quisiera saber si estoy en lo correcto con el uso de tipo de documento. en la versión actual en tipo de documento cheque en relación a CXP, Cuando uno genera un cheque no es necesario ingresar el NIT y asi poder aplicar cualquier factura. esto procede para pago de varias facturas.
1-esta correcto hacer eso o necesariamente hay que ingresar el nit y solo aplicar las facturas relacionadas al NIT.
2-al elegir la opción de no ingresar el nit y aplicar varias facturas, no me afecta en mis reportes de CXP
Gracias por sus respuestas.


#2

@DGRIJALVA la opción correcta es la No. 1 que Usted mismo plantea, anotar el NIT que afectara a ese proveedor. Y segunda opción tienen sentido, si Usted NO anota el NIT. el programa aducira que no se está aplicando a nadie el pago.

Conclusión siempre debe utlizar los NIT para manejar los auxiliares.