Estoy ingresando un cheque para pago de un proveedor, pero al actualizar el saldo del proveedor parece no estarlo aplicando, será que estoy haciendo algo mal?? me podrían orientar…
desde ya mil gracias
Estoy ingresando un cheque para pago de un proveedor, pero al actualizar el saldo del proveedor parece no estarlo aplicando, será que estoy haciendo algo mal?? me podrían orientar…
desde ya mil gracias
@claudema
Buenos días, así debe estar configurado el cheque para pago de proveedores, según la empresa demo, s.a.
Gracias por el apoyo. Efectivamente lo tengo configurado de esa forma sin embargo en el reporte de saldo por proveedor, me siguen apareciendo los datos de las facturas de compra más no la referencia de pago cuando emito el cheque, de tal suerte que el saldo no cambia. habrá algún proceso que yo no esté haciendo o quizá ese reporte no genera ese dato ??
gracias nuevamente por la ayuda que puedan brindarme.
saludos
Les comparto que revise la configuración de cheque por pago proveedores y que el error estaba en que el parte que dice “en reportes de CxP” lo tenia como “no aparee” cuando debe estar que disminuye la cuenta por pagar.
saludos cordiales
@claudema, felicidades, solamente con leer detenidamente y observando se logran los buenos resultados además de configurar adecuadamente las herramientas que nos proporcionan y/o tenemos a nuestra disposición.
Saludos
Buen dia
con una consulta alguien sabe como configurar para pagos a empleados
gracias