Operación de factura especial


#1

Estimados Colegas

Es la primera vez que opero una Factura Especial. Alguien me podría orientar en cómo definir el tipo de documento?

Tengo entendido que se opera cómo una factura normal de cualquier proveedor, pero debo crear a la empresa cómo proveedor también? pues donde dice NIT del emisor es la misma empresa.

Agradezco su valiosa ayuda

Atentamente

Jorge T.


#2

Hola @JTuquer. En DC2 creas un documento de tipo “COMPRAS factura” pues es en ese libro donde debe aparecer la factura especial.

Ahora, en cuanto a la emisión, la deben hacer a nombre del proveedor y es el NIT / CUI de él el que ingresas en el registro contable.