ISR pagado en el 2017 y en el 2,018 aparecen aun por pagar


#1

Muy buen dia,

Tengo el siguiente problema:

En 2,017 se acumulo una cuenta de ISR por pagar, efectivamente en ese año se pagó el ISR trimestral pero nunca se operó el pago de ese impuesto, ahora en el mes de Julio 2,018 se detectó dicha cuenta por pagar y se comprobó que efectivamente si se realizo dicho pago,

La pregunta es

¿Cómo se opera contablemente para corregir dicho error?

Ya que nunca se creó una cuenta de ISR por acreditar y tampoco se dió movimiento en la cuenta de caja y bancos al momento de hacer el pago.


#2

@juantomg deberá revertir la cuenta que se cargo al momento del pago, y cargar la correcta ISR por pagar. a que hace mención.

Saludos