Buenos días Abigail, creo que usted está operando de manera errónea sus documentos.
Usted debe configurar dos tipos de documentos:
1.Configurar documento para el ingreso de las facturas de gastos como “Base de CxP” (aumenta el saldo) y un detalle contable a su conveniencia, por ejemplo:
Cta. Gasto
IVA crédito
Proveedores.
Este documento es solo para el ingreso de facturas pendientes de pago.
- Configurar un segundo documento para contabilizar la emisión de cheques como "Aplicación CxP (disminuye saldo).
Acá usted debe ingresar los cheques y definir el detalle contable que refleje el movimiento, por ejemplo:
Proveedores
Banco
Por ser este una “aplicación” se le habilitará la opción que se muestra en la parte inferior de la imagen de su post anterior, en la que dando F2 en la casilla primera de la izquierda tendrá acceso a las facturas ingresadas en el primer documento que configuró.
Espero sea de su ayuda.